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                致股東信——如何在安全的前提下實現穩定增長

                來源:旭陽集團 作者:楊雪崗 發布日期:2023/4/17

                尊敬的各位股東:

                異常艱難的2022年過去了。它結束的不僅僅是通常意義上的一年,還結束了為期三年的給世人帶來各種異常艱難的肆虐全球的世紀疫情。地緣政治撕裂,地區沖突增加,各種矛盾危機凸顯,讓人難以接受,嚴重影響了各國經濟,也影響了全球的各類企業。全球能源格局突變,原材料價格飛漲,所有企業都受到嚴重沖擊。旭陽正是在這種極速變化的環境下,不僅把穩航向穩健經營,而且實現快速增長。

                今年的股東信,我要向各位股東匯報旭陽如何度過三年疫情,如何克服疫情影響,化解原材料漲價,實現難得的盈利目標,在守住安全底線的情況下高速增長,通過內部投資加外部并購,突破旭陽多年偏安河北一省的局面,跨越發展,初步完成旭陽事業的全國布局。

                一、2022年旭陽的業績

                2019年上市以來,旭陽通過聚焦行業上下游,拓寬國內外布局,夯實焦炭龍頭地位,由基礎化工向新材料、新能源產業鏈延伸,實現了公司整體規模及收入的持續增長。

                2022年焦炭產量921.45萬噸、收入163.68億元,對比2019年789.54萬噸產量、86.21億元收入,分別增長16.71%和89.86%;

                2022年化工品產量363.76萬噸、收入154.3億元,對比2019年198.63萬噸產量、71.56億元收入,分別增長83.13%和115.62%;

                2022年貿易業務量687.37萬噸、收入112.24 億元,對比2019年430.36萬噸業務量、20.32億元收入,分別增長59.72%和452.36%;

                2022年運營管理服務業務量168.2萬噸、收入1.17億元,2019-2022年累計運營管理業務量906.47萬噸、收入20.13億元。


                1.旭陽業務的構成

                (1)2022年業績穩定增長


                (2)焦炭產業盈收穩定,市占率穩中有進


                (3)化工產量快速上升,收入再創新高



                (4)運營管理服務經營高效,凈利率穩步提升


                (5)貿易業務發展穩健,利潤持續增長



                (6)氫能業務擴張迅速,毛利大幅增長


                2.同業對比情況



                2022年旭陽在外部復雜且嚴峻的市場環境下,公司發揮規模優勢、一體化優勢、園區優勢、成本優勢、集中營銷優勢、研發創新優勢、信息化智能化優勢、安全環保質量優勢、風控優勢等九大核心競爭優勢,在行業下行周期中,依舊實現了18.55億元的歸母凈利潤,總資產達461.03億元,收入更是突破430億元。公司焦炭及化工產量持續提升,對比2022年三季度煤化工行業,行業歸母凈利潤同比下降79.08%,公司高于行業50.06%;行業總資產回報率同比下降75.61%,公司高于行業28.02%;凈資產回報率同比下降70.62%,公司高于行業34.91%,交出了一份令人欣慰的年終答卷。

                3.資本市場表現

                2022年,國內國際經濟環境的超預期變化引發了資本市場的大幅震蕩,在焦炭及煤化工行業下行周期中,旭陽展現出強大的發展韌性和穩健的市場表現。

                (1)旭陽的行業優勢

                旭陽深耕焦炭、化工行業二十八年,投資達產達效時間和產能利用率達行業領先水平,實現了在安全、環保、質量為前提下的滿產,實現了固定資產和流動資產利用率的高效穩定,凈資產回報率和總資產回報率長期高于行業,2019-2022年公司平均凈資產回報率19.90%,行業平均凈資產回報率5.22%,公司高于行業14.68%,是行業的3.8倍;2019-2022年公司平均總資產回報率6.77%,行業平均總資產回報率3.06%,公司高于行業3.71%,是行業的2.21倍。同時,公司形成了九大核心競爭優勢及銷、運、產、供一體化的管理體系,具體體現在以下三方面:

                一是銷、運、產、供方面:

                ①公司秉持通過提前15天全額銷售預收款、現匯結算、日收益核算,實現了高于行業50-70元/噸的超額收益;

                ②公司堅持零庫存戰略,實現了遠超行業的存貨周轉天數,2019-2022年公司平均存貨周轉天數9.97天,行業平均存貨周轉天數29.39天,公司存貨變現速度是行業的3倍多,高于行業19.42天;

                ③公司與上下游供應鏈緊密合作,戰略客戶占比達70%,戰略客戶合作穩定,合作長達數十年;

                ④公司擁有100%火車運輸和裝卸能力,通過提升火運比例超80%提高場內周轉效率,同時與鐵路局達成戰略合作,提升結算效率,較行業平均水平節約30-50元/噸運費;

                ⑤公司通過大礦長協戰略合作,煤炭大礦占比達65%以上,完善產業鏈延伸,推出供應鏈金融,降低成本50-100元/噸;

                公司憑借銷、運、產、供優勢,實現了領先行業的銷售毛利率;2019-2022年公司平均銷售毛利率13.49%,行業平均銷售毛利率11.20%,高于行業2.29%,是行業的1.2倍。

                二是生產技術和研發方面:

                ①公司通過精準配煤、循環經濟、配套齊全、自供電比例達65%,實現較行業平均水平節約生產成本80-120元/噸;

                ②公司成立了5家專業研究所,擁有8家高新技術企業,424項專利技術,236項專利,實現技術增效30元/噸,實現每年節稅3億元;

                ③公司組建碩博人才團隊,現有技術研發人員共計407人,占比3.57%,其中博士22人、占比5.41%,碩士127人、占比31.20%,持續推高公司的人均創利和人均創收。2019-2022年公司平均人均創利35.43萬元/人,行業平均人均創利11.33萬元/人,高于行業24.1萬元/人,是行業的3.13倍;2019-2022年公司平均人均創收540.95萬元/人,行業平均人均創收238.76萬元/人,高于行業302.19萬元/人,是行業的2.27倍。

                三是信息化和自動化方面:

                ①公司擁有數字工程師176名,14個計算機軟著知識產權,實現了利用自動化設備和自控系統實時收集生產數據及監控生產設備運行、所有裝置自控率達到98%以上、焦化裝置自控率達到100%;

                ②公司圍繞安全環保、生產管控、物資供應、工廠全生命周期四條主線打造智能應用場景提升效率,先后獲得工業控制系統信息安全試點示范企業、數字化轉型領軍企業、中國智能管理杰出應用獎等10余個工業互聯網和數字化領軍企業榮譽。

                旭陽憑借著九大競爭優勢和銷、運、產、供一體化的管理體系,實現了高效穩定的運營模式,凈資產、總資產回報率和銷售毛利率均達行業領先水平,人才引進及儲備加速轉型發展,已經展現出穿越周期、持續盈利的綜合能力。

                (2)旭陽的資本市場表現

                過去的一年是資本市場大幅波動的一年,同時也是旭陽在資本市場蓄勢待發的一年。2022年市值雖然出現短期回調,但令我們感到欣慰的是,在此形勢下,公司的發展前景和長期可投資價值依舊得到了投資人認可。上市四年來,公司行業優勢越發凸顯,資本市場表現也穩步上升,具體體現在以下三方面:

                一是股價市值指標和公司評級方面:

                ①較上市之初,按后復權計算公司股價實現了61.79%的增長,達到每股4.53港元,不復權計算每股3.58港元,增長27.86%(2023年3月31日股票收盤價對比2019年3月15日股票發行價2.8港元)。

                ②較上市之初,按不復權計算公司市值也實現了大幅度增長,增幅達41.07%,已突破158億港元;市盈率(P/E)更是由4.8上升至7.6,增幅36.84%。過去四年資本市場持續震蕩,2019年3月15日至2023年3月31日恒生指數持續下行,下跌約30%,公司市值逆勢上行,上漲達31.79%,表現明顯優于恒生指數,彰顯長期投資價值;

                ③公司已向1010家機構路演1300多人次,境內外券商多位分析師發布多項研究報告,均給予中國旭陽"買入"或"增持"評級,投資人給予積極響應,截至2023年3月31日為止,公眾股占總股本29.4%。

                ④公司呈現優秀業績及資本市場表現,連續第四年上榜《財富中國》500強,2022年排名第322位,較歷史最好位次提前82名。

                ⑤2022年,公司被恒生指數有限公司從小型股調整為中型股,并納入恒生大中型可投資指數等15項恒生系列指數,在2019年納入深港通之后于去年納入滬港通。截止2023年3月31日,通過港股通持股量已達到2.19億股,對應市值7.84億港元,與2019年12月31日的港股通持股數量400萬股相比,增長約54.75倍。

                二是公司分紅方面:


                公司實現了上市之初向各位投資者所做的分紅不低于凈利潤30%的承諾,平均分紅利潤占比達31.34%。上市四年來,公司已向廣大投資者分紅9次,金額累計達到30.17億元,平均股息率達5.82%。

                三是公司回購、大股東增持方面:

                公司大股東、董事、管理層也堅信股價和市值的回調是暫時的,相繼回購和增持公司股份,上市公司累計回購1587.4萬股,大股東累積增持840.4萬股。

                隨著經濟的復蘇、資本市場的回暖,擁有著優于行業發展前景的旭陽,必將在資本市場迎來新一輪的增長。2023年公司將持續加強回購,大股東也將進行增持穩定資本市場預期;未來,公司有望增加境外券商覆蓋,努力爭取獲得全球資本市場的投資,進一步夯實全球開拓的腳步;同時公司積極和MSCI等大型指數進行溝通,有望獲得被納入更多指數的機會,獲得更多大型基金持股;未來公司還將在適當時機,對具備資本化能力的板塊進行拆分上市,提高資產估值,推動公司資本市場表現,為公司長期發展創造有利條件。

                二、投資管理

                1.投資理念

                (1)縱向一體化發展理念

                旭陽始終秉持縱向一體化的發展理念,實現了焦炭到化工,煤化工到石油化工,石油化工到材料的一體化發展。堅持焦炭和化工事業做專、做精、做強、做大,成為焦炭和化工行業的領袖企業。

                ①園區是旭陽的重要載體,公司通過五化七統一,堅持把一體化、規;、集中化、生態化、智能化落實到園區建設;同時堅持把統一規劃發展、統一基礎設施、統一運營管理、統一能源管理、統一物流運輸、統一安全環保,統一研發創新落實到園區管理。

                ②公司認為做專、做精、做強、做大相互關聯,因為專才能精,因為精才能強,因為強才能大。做專、做精是手段,做強、做大是目標,對公司而言,只有做專、做精,才能做強、做大,這是上市之初就制定的標準,也是穿越各種周期的能力。

                旭陽始終明確由焦到化、由橫到縱的轉變思路,實現縱向一體化發展,使公司逐步成長為一個規模領先、技術領先、產業鏈優勢顯著、管理精良的能源化工企業。

                (2)全球第一的戰略目標

                旭陽深知,世界制造業的平均資產回報率并不高,競爭激勵,想要獲得最高的資產回報率必須成為全球第一。全球第一包括:規模第一、盈利第一、技術第一、環保第一、能耗第一,研發第一,凡經奮斗不能成為這個"行業、產業、產品、服務"全球第一的任何項目均不能投資,這是公司的基本投資邏輯。

                旭陽始終秉持全球第一的戰略目標,已成為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商、全球最大的焦化粗苯加工商、全球第二大高溫煤焦油加工商、全球第二大己內酰胺生產商;中國最大的工業萘制苯酐生產商、中國最大的焦爐煤氣制甲醇生產商、中國京津冀地區最大的氫氣供應商。

                旭陽焦炭市占率持續提升,中國獨立焦炭企業冶金焦商品市占率由2021年的4.9%提升至2022年的5%,穩居行業龍頭地位。2022年不僅焦碳產量市占率再創新高,化工也在努力地穩步向前推進,投資建設的滄州和東明己內酰胺擴能配套項目順利投產,產能75萬噸/年,已達到全球第二,未來有望成為公司新的全球第一板塊;氫能業務更是快速增長,定州二期高純氫制備項目投產,公司已具備3條氫高純氫生產線,產能15.56萬標立方米/天(14噸/天),未來公司將朝著中國及世界最大的氫能供應商邁進。

                2.投資管控體系與方法論

                (1)內部投資

                旭陽的內部投資始終堅持全球第一和項目盈利最高作為最終目標,所有園區建設和創立,靠近客戶,靠近物流,靠近原材料供給方。所有內部投資均會按照立項、項目申報、可行性分析、財務測算、投委會決策以及留檔存檔的六項流程進行,并且對于每一步流程都在管理制度中有清晰的模版,按照項目需求與可行性分析、項目審批、投資實施三步進行,落實所有設備性能可靠的同時,實現成本最低。

                (2)外部并購

                旭陽在所有產業板塊全球第一的目標下,形成一套完整健全的對外并購制度。國際上眾多并購案例中,很多都是不成功的,因此公司堅持先托管再并購、不做跨行業并購原則。同時,公司擁有強大的管理體系,形成包括項目立項和調研、項目審批權限和流程、投后管理、投資退出和退出報備五大模塊流程。

                旭陽針對所有投資并購項目,組建調研團隊,通過商務談判、現場盡調、撰寫可研報告,對于必須關注的七大部分予以規范化,包括內外部環境分析、行業整合和自身發展需要分析、未來發展趨勢、項目實施安排、投資預算、經營財務人力風險分析、可行性研究結論與建議,反復論證后向公司投資委員會、董事會提供論證材料從而進行投資決策,實現了所有項目的成功并購。

                (3)投資管理方法的體系化、制度化、流程化

                旭陽依托二十八年發展經驗,形成了超前的研究能力,明確了做大做強投資目標,建立了體系化、制度化、流程化的投資管理體系:

                ①公司堅持深入研究待投產業的特點、行業發展趨勢和規律,以及該企業的生命周期、組織架構、技術門檻、盈利能力、投資回報率、發展方向等重要特性。

                ②公司深知制造業的投資回報周期長的特點,每項投資都以當前為節點,總結項目所在產業前后三個短周期二十年的行業各種數據研究,做好投資項目未來至少二十年的經營性現金流預測。

                ③公司嚴格把控固定資產投資項目靜態回收期為"2+5"年(2年投資建設期,5年生產運營期),并購項目回收期為7年,技改項目回收期為3年的投資標準。

                ④公司明確做大做強的投資目標,搭建完善的投資管理體系與制度,組建專業化的投研團隊,并且制定嚴謹嚴格的投資項目、投資資產、投資公司的可研、論證制度流程,嚴格管控各類投資風險。

                ⑤每項投資在滿足公司戰略指標、財務指標的前提下,在不同產業之間進行比較,對資產回報率和資本回報率形成內部投資比較排序。

                ⑥公司持續升級現金流管控措施,做好前后三年現金流平衡,做好投資現金流和經營性現金流金額的安全匹配,嚴格把控項目投資回收期,帶動投資調研與相關活動能夠安全、平穩進行。

                3.內部投資與外部并購

                (1)2019-2022年重點板塊投資


                旭陽焦炭業務國內布局,國際開拓,通過投資并購、股權合資、托管運營、擴能建設等一系列投資方法提升焦化產能,提高技術壁壘,先后布局八個國內重點省份,規模持續擴大。上市四年來,焦炭板塊總投資61.4億元,到2025年預計增產827萬噸,年增收241.51億元,為焦炭業務創造了更多的可投資內在價值。

                旭陽不僅在焦炭領域持續做大做強,同時布局化工產業鏈,并向新能源、新材料產業鏈延伸。公司已分別形成芳烴、碳材料、醇氨三條化工產業鏈。2019-2022年四年,化工板塊總投資額109.6億元,到2025年預計產量增加148.6萬噸,收入增加115.32億元。隨著己內酰胺擴能及配套項目落地,規模及成本優勢逐步顯現,2023年化工產業鏈營收規模和盈利能力將會再創新高。

                旭陽自上市以來一直在持續投資布局新能源產業-氫能,總投資達5.6億元,在制、儲、運、加、研、用方面不斷開拓,加速公司新能源板塊成長。

                (2)2019-2022年重點投資及并購項目

                上市以來,旭陽的投資并購方向主要聚焦在焦炭、化工、新能源、新材料產業,分別進行比例分配,進行排序、優選,在聚焦核心主業的同時,由傳統能源向新能源延伸,構筑焦化能源生態產業鏈,打造焦炭化工發展平衡、化工三條產線聯動平衡、輕重資產配置平衡、國內外布局平衡,進一步夯實龍頭地位,提升盈利水平,為公司和行業可持續發展制定精細的發展計劃。


                4.投資拉動盈利增長


                旭陽上市四年來,收入總額平均增長37.85%,利潤總額和凈利潤均平均增長16.34%,凸顯出公司固定資產和流動資產的高回報率,驗證了公司項目投資的高回報率,項目投資的強把控力,投資零失誤率。公司自身發展的同時,不忘回報社會,2019-2022年納稅總額平均增速18.6%,員工收入平均增速3.65%,為社會發展貢獻自身力量。

                2023年,旭陽的所有投資將全面轉入生產運營和投資收益的回報期,推動投資回報上升和全球第一目標的達成。同時,開年來上游煤炭價格中樞下行,制造業全面復蘇,下游鋼鐵的需求上升,外部經濟環境持續改善,將推動公司經營面和投資成果達成規模收益遞增趨勢,為股東及投資人帶來更多豐厚的投資收益。旭陽過去的投資、現在的投資、將來的投資都會堅持以"行業、產業、產品、服務"成為世界第一的目標而努力奮斗。

                三、負債率管理

                1.旭陽負債率的管控理念

                市場經濟體系中大多數企業的發展壯大,必然伴隨著一定的負債,合理健康的資產負債率能夠幫助企業進行擴張,提高凈資產回報率,也是企業強大經營能力的體現。

                旭陽在二十八年的發展中共約4300筆融資貸款,至今沒有一次違約,有力支撐旭陽強大品牌的塑造。公司深度總結有息負債規模與結構,并對有息負債進行數據化管控。同時,公司始終堅持年度投資總額少于年度凈利潤和折舊總額的方針,強化現金儲備,在合理的負債率限制下,保持資產回報率、營業收入和人均創利行業領先地位。公司對負債管控提出了融資結構管控、安全儲備金等五項資金管控、經營現金管控、投資現金管控的負債管控措施并實踐至今,實現了不論外部環境如何變化,始終擁有穩定的現金流。

                2.旭陽負債率的管控經驗


                (1)投資增長與負債率

                旭陽擁有完備的投資、現金儲備及負債計劃,嚴格執行年度投資不高于凈利潤和折舊總額的方針,同時每項投資都配有6年的中長期貸款,通過現金流和負債的投資組合方式,嚴格控制負債規模實現投資回報最大化、投資成本最優化、投資風險最小化。

                旭陽充分落實現金儲備計劃,通過行業及市場研究,預判年度現金流規模,達成經營現金流和負債計劃的高度匹配,在擁有穩定經營和籌資現金流、期末貨幣資金和銀行存款的前提下,投資穩定增長,形成投資到負債再到資產回報率上升的完整閉環。

                (2)負債率變動和旭陽的管控能力

                2022年,隨著旭陽的逐漸壯大以及抗風險能力的逐步提升,公司認為有必要并且有信心,即使在產業下行的周期當中進行高效投資,也能帶來長期穩定的回報。公司堅信雖然負債率會變動,產品線也有一定的周期,但是不論負債率和產品周期如何變動,通過不同產品的投資組合可以實現穩定長久的盈利。

                旭陽經歷過負債率變動的階段,公司堅信負債率變動是短暫的,2019年公司實現了負債率同比16.18%的下降。2023年隨著行業回暖,投資逐步回收成本,資本市場和股本結構持續優化,盈利快速提升,公司負債率仍會回到70%以下。

                3.旭陽負債率的管控措施


                旭陽始終明確長遠周期目標進行項目投資,始終堅持授信總額大于有息負債總額,并結合實際情況對負債結構實行嚴格管控策略,在適時合理的負債區間推動公司的發展。公司負債管控策略主要分為融資結構管控、安全儲備金等五項資金管控、經營現金管控、投資現金管控。采取四項措施,幫助公司提高項目投資回報率,穩定項目把控能力,落實投資負債平衡,達成資產高回報率,流動資產高周轉率,投資零失誤率,鑄就牢固堅實的負債管理體系。

                (1)融資結構管控

                旭陽在擁有穩定的現金流儲備的情況下,也在積極開展債務融資和股權融資管控。過去公司融資以債務融資方式為主的原因有三方面:

                一是授信總額覆蓋有息負債

                公司始終維持授信總額覆蓋有息負債總額,始終保證有息凈負債/EBITDA始終處于銀行授信的標準區間,持續得到金融機構總行規格授信,授信規模持續增長。

                二是融資管控能力強大

                公司長期維持長短期債務平衡,降低債務融資的成本,長期有息負債/總有息負債比例穩定上升,短期有息負債/總有息負債比例、有息債務利息率逐步下降。

                三是投資者利益優先

                公司始終將股東和投資人的利益作為第一優先考慮,同時堅信未來的股價和市值擁有大幅增長空間和潛力,未來進行股權融資能夠保障股東及投資人的利益。

                (2)安全儲備金等五項資金管控

                旭陽持續強化并明確總負債率控制目標,過去四年總體負債率目標控制在70%以下,同時明確每筆負債都必須有風險管控措施。

                ①公司持續強化資金管理體系,建立、完善、強化安全儲備資金、專項并購資金、融資周轉資金、項目投資資金及經營流動資金的五項資金管理體系,統一進行資金管理和調度。

                ②公司始終保證安全儲備資金不低于有息負債10%-15%并由公司董事會及高層直接管理。為實現高效發展及轉型,公司形成了專項并購資金和項目投資資金1:1比例平衡,在壯大焦炭及化工等傳統板塊業務的同時,加速產業轉型。

                (3)經營現金流管控

                旭陽始終嚴守預收款制度,嚴控各類庫存,堅持零庫存制度,持續維持遠高于行業的存貨周轉天數及資產回報率,保證公司經營現金流的穩定、充裕。公司依靠產品品質在產業鏈上下游打響旭陽品牌效應,在實現預收款的基礎上,合理控制應付及預付賬款,達到負債中經營性負債和工程負債等無息債務比例上升,有息負債/總資產比例下降,充分發揮現金流的最大優勢,保證公司的現金流充裕。

                (4)投資現金管控

                旭陽深知,投資必然存在風險。公司始終將投資風險作為負債管控風險的重要一環,公司通過十年綱要、五年規劃,嚴格按照投資回報率、資產回報率、產品和服務的毛利率等指標控制投資,嚴格按照項目排名評比,分級投資,實現投資回報率最優及投資零失誤。

                旭陽通過嚴格的投資成本和負債率管控措施,把負債率的風險降至最低,同時憑借高投資回報率及項目把控能力,投資零失誤和高周轉率轉,實現了公司持續高于行業的資產回報率。

                四、旭陽的生命線

                二十八年來,旭陽一直堅持將安全、環保、質量作為企業的生命線。公司秉持對社會安全負責,對客戶質量負責,對政府標準負責,持續建立獨特的行業標準、國內標準、國際標準,保障所有園區滿產,所有板塊盈利,所有產能可安排,建立全球第一標桿,實現可持續高質量發展。

                1.安全、環保、質量

                (1)本質安全

                旭陽始終堅持安全是生存與發展最基本的前提,創立以來保持著"零"重大安全事故的記錄。安全管理方面,公司嚴格執行各項安全法律法規及政策,成立安全管理機構,完善安全組織及管理網絡,建立六級安全管控體系。

                旭陽在安全上堅持足額投入、全額使用、逐年增加,建立安全管理和制度,落實安全責任體制、目標管理、規范作業、風險隱患、職業健康動態監控、應急響應、培訓和宣傳八環聯動,系統構建本質安全工廠管理模式,落實公司和社會安全責任

                (2)本質環保

                旭陽始終堅守環保底線,積極推動建立先進的企業環保治理理念,切實承擔、率先履行,致力于建設綠色園區、潔凈工廠、清潔生產線,不斷提升園區綠色生產和運營水平,嚴格落實政府標準責任。截至2022年12月31日為止,環保累計總投資64.83億元,建設重點環保項目149項,并設有專門的環保研究所,已形成專利技術69項,全面實現了超低排放,部分園區實現了超超低排放。

                旭陽積極開展環保治理技術創新,采用更加先進的環保生產技術、工藝升級改造工藝設備、穩定工藝設備運行、實時監控污染物排放,進一步降低成本,實現盈利上升,拓展托管并購規模。公司已累計淘汰落后焦化產能410萬噸,各園區開展71項節能技術改造項目,逐步淘汰高耗能設備,提高設備的能源利用率,減少不必要的能源耗用。

                (3)質量管理

                旭陽始終堅持籍質量占領行業制高點,形成持續生存和發展能力。公司落實以客戶為中心、為客戶創造價值的理念,對客戶負責的同時,推動并購托管的事業發展。公司全面質量管理模式以顧客要求為關注焦點,產品開發、產品生產與服務均以滿足顧客要求為首要標準。

                ①焦炭方面:旭陽1號焦是專為大高爐生產而研制,具有強度好、硫分低、揮發分低的特點,目前已應用于河北津西鋼鐵有限公司2000立方米高爐中。

                ②化工方面:苯加氫產品質量達到石油苯水平,己內酰胺產品完美應用于下游長絲市場,并應用于巴斯夫高端工程塑料和多層共擠膜。

                2.如何堅守生命線

                旭陽所在的焦炭、化工行業有兩個明顯的特點:一是屬于國民經濟中的基礎和支柱產業,產值高,參與企業眾多;二是近年來,隨著安全環保形勢日益嚴峻,國家環保、安全法規日益嚴格,焦化企業面臨巨大生存壓力。

                二十八年來,旭陽不斷發展,多個產品做到了全球領先的地位。公司始終堅守安全、環保、質量三條生命線,堅持投入大量資金,嚴格流程管控,加大研發創新,并對管理能力、人才素質提出嚴格要求。

                (1)資金投入

                截至2022年12月31日為止旭陽環?偼顿Y累計已達64.83億元,建設重點環保項目149項,并設有專門的環保研究所,已形成專利技術69項。公司持續推進"機械化換人、自動化減人"安全生產信息化重點建設工作。截至2022年12月31日為止,公司投資9.7億元完成62個數字化項目。質量方面,銷、運、產、供所有環節配備專業人員,通過客戶實地調研、同業對標、配煤工作組等全方面管理,提升產品質量,落實投資回報。

                (2)嚴格管理

                旭陽始終嚴格安全管理,設置專門的安全管理委員會,園區實行安全管理一體化,車間設有安全組織機構。公司落實責任到人制度,車間主任是生產一線安全第一責任人,每個人都是安全管理執行者。公司除了滿足國家及地方標準外,制定了更加嚴格的安全標準,配備152名環保及安全職員負責環保和安全事宜,定期組織聯查、互查自查、專家專項檢查,全面落實嚴格管理,安全生產。

                (3)技術創新

                旭陽一直堅持全員創新、全面創新、系統創新、協同創新,2022年公司研發支出12.27億元,研發支出占該8家高新技術企業收入比3.02%;"生產技術部—各園區工程中心—各生產公司"三級研發創新體系,持續進行技術創新。公司擁有8家高新技術企業,擁有技術研發人員407名,2家省級工程技術研究中心、2家省級技術創新中心、1家省級重點實驗室、4家省級企業技術中心、6家省級新型研發機構、3家國家級檢測中心以及院士專家工作站、博士后工作站、博士后創新實踐基地等研發平臺。

                (4)持續改進

                旭陽始終堅持安全、環保、質量的持續改進,公司將現有經驗不斷復制到新建及并購園區、運營托管裝置,提升其安全、環保、質量管理水平、技術水平,形成統一標準。同時,公司在原有管理體系的基礎上,不斷學習,不斷對標,提升管理水平,通過自有研發及技術引進、合作等多種形式,進一步提升技術水平。

                3.取得的社會及經濟效益

                旭陽始終堅持安全、環保、質量三條生命線,實現了社會和經濟效益的持續穩定上升。公司ESG治理體系不斷完善,綠色貸款金額和管理效率快速上升;長期重視社會責任,落實社會效益提升。

                公司持續創新創造,通過高新技術企業節稅政策,優化成本費用,推動盈利上升;公司秉持綠色生產理念,長年獲評綠色生產園區,獲得政府和同行對標參觀,實現品牌效益提升,促進托管并購。

                (1)社會效益

                公司連續四年發布ESG報告,2022年4月發布第一份獨立ESG報告,推動完善ESG體系,承擔環保責任,推動社會效益顯著提升。

                ①公司通過安全、環保、質量體系,推動ESG的提升。公司主動承擔員工安全責任,舉辦安全環保培訓活動,不斷增強員工歸屬感,增強團隊執行力。同時,公司通過環保開放日等社區活動,增強公司和社區聯動,讓公司走進社區,進一步提升了公司的社區影響力,實現社區凝聚力的提高。

                ②上市以來,公司在安全、環保、質量基礎上,推動ESG管理體系建設,榮獲國家技術進步及創新焦化企業、全國焦化行業能效"領跑者"、國家級綠色工業園區、國家級綠色工廠、國家級綠色供應鏈管理示范企業等榮譽稱號及獎項。去年,公司榮獲香港品質保證局頒發的"ESG披露優化先鋒機構"及"杰出綠色和可持續貸款發行機構(原材料行業)—卓越遠見可持續發展掛鉤貸款績效指標"兩項大獎。

                ③公司積極規劃和執行多元化與包容性戰略,采取相應的措施來改善董事會成員背景、年齡、性別的多元性,提高創新性的競爭力。同時,結合香港聯交所對上市公司ESG架構的相關建議以及通過同業優秀公司的對標,優化ESG管理架構,充分發揮董事會對ESG事項的決策及監督作用。

                (2)經濟效益

                節稅降費,提升經濟效益:


                公司長期堅持研發創新,擁有8家高新技術企業,企業所得稅獲得國家及政府大力支持,稅率由25%降至15%,2019-2022年共節約稅費9.81億元,收入占生產型公司收入比例為77%,助力公司整體生產成本大幅下降。2018年1月1日,國家正式啟動環保費改稅,公司優秀的環保治理水平,大幅降低環保稅費,進一步推進落實降本增效計劃。

                綠色信貸,助力持續發展:

                公司始終高度重視自身綠色運營,持續加大相關資金與人員投入,與國內外多家商業銀行合作籌組可持續發展績效掛鉤貸款,用于生產工藝綠色低碳升級改造。公司環保水平持續提升,多家子公司獲批環保A級績效企業,可持續發展績效掛鉤貸款總金額達24.02億元。

                綠色生產,促進托管并購:

                公司入選河北省應急管理廳公布2022年度省級安全文化示范企業名單,3家子公司長年獲評國家級綠色工廠。公司現已接待各級政府及同行業安全環保參觀對標達850次以上,并多次受邀幫助政府及同行進行環保體系建設,為拓展運營管理服務起到了極大的推動作用。公司長年實現綠色可持續生產,落實完全有計劃生產,做到產能可安排,產期有保證,持續提升品牌和產品競爭力,助力經濟和社會效益穩定持續增長。

                五、2023年業績增長

                1.2023年增加的產量和業務量

                2023年預計新增項目業務量明細表如下:

                (1)焦炭產量持續上升,盈利穩定


                (2)化工板塊己內酰胺配套完善,盈利大幅提升


                (3)運營管理服務服務范圍變廣,提高市占率


                (4)貿易業務業務加速擴張,增量穩定


                (5)氫能業務初現成果,后勁十足


                2023年旭陽的焦炭規模持續增長,噸焦凈利穩定;ぐ鍓K,己內酰胺成本大幅下降,盈利大幅提升;合成氨、苯加氫建成投產,加速盈利提升。運營管理和貿易業務量提升,輕資產運營范圍進一步擴大。氫能業務持續擴張,穩定向上。五大業務整體盈利可期,為公司2023年整體盈利奠定強大基礎。

                2.增收節支、降本增效

                (1)增收節支的背景

                2023年開年疫情放開,國內經濟有所恢復,大宗物料市場形勢有所回暖,但是消費及房地產下游市場還未完全復蘇。旭陽始終對外部局勢及生存保持深刻危機感,持續落實"控投資、降成本、增效益"的戰略方針,保障現金流平衡,助力業績穩定增長。為了確保2023年業績目標的完成,公司在增產增利的基礎上,提出了總額為20.48億元的降本增效目標,保證2023年度的財務目標實現。

                (2)增收節支的目標計劃

                旭陽為提高經營效益,優化銷、運、產、供各項成本支出,并不斷優化公司的融資結構和現金流,為實現公司的長期穩定發展提出了三個方面的增收節支計劃措施。

                一是銷售、運輸方面:

                ①公司通過調整銷售發貨結構,增加管內一口價火運比例,在保證焦炭出廠價的基礎上,降低火運整體運費。通過招標競價壓減節支汽車運費,壓減水運貨代費用。

                ②公司調研周邊運輸市場運價和運輸公司招標報價,對標最優流向報銷,制定流向考核運價,達成相同流向全部低于周邊運價。加深海運市場研究、運費投標及議價市場化,增加有效航運供應商參與對標比價,降低船運費,繼續商談港務費,爭取最大優惠。

                二是生產、供應方面:

                ①公司所有裝置實現穩產、滿產、高產,杜絕現場跑冒滴漏,開展現場跑冒滴漏專項治理活動,提高自供電比例,降低生產成本同時加大制造費用的管控力度。

                ②公司每周總結費用支出情況,嚴格控制制造成本,細化到每一個科目,減少不必要費用支出。加強園區內能源介質平衡,降低能源介質消耗,杜絕能源介質浪費,根據市場情況隨時調整,向收益高的產品傾斜。

                三是費用管理方面:

                ①公司嚴格控制車輛費、招待費等各項費用。嚴格審批票據貼現,從嚴控制貼現費用,增強現金流動性,降低成本費用,進一步控制銷、運、產、供成本支出。

                ②公司持續優化存量融資成本和期限結構,用低利率融資置換高成本融資,用長期貸款置換短期貸款。加強金融機構談判,新增融資爭取更加優惠的利率。

                (3)降本增效措施,方法、責任、考核的落實

                旭陽嚴格按"一項投資、五項費用、兩項成本"即投資、制造費用、銷售費用、財務管理、管理費用、研發費用、人工成本、稅賦成本落實降本增效。

                旭陽為實現"增收節支、降本增效"20.48億元的目標(增收11.25億元,節支9.23億元),按橫向和縱向兩個維度進行責任分解管控,形成矩陣雙責管控。橫向管控:把對應的措施責任分解到管理部門、總經理和分管高級副總裁;縱向管控:把對應的措施責任分解到各園區公司總經理和分管副總裁,要求每一項數據都要落實到每一個責任人身上,形成閉環管理。

                3.多措并舉,提高盈利能力

                2022年旭陽在艱難的外部環境中,依然取得了優異的經營成果。焦炭板塊,產量921.45萬噸,實現歸母凈利潤15.2億元;化工板塊,化工板塊產量363.76萬噸,實現歸母凈利潤1.6億元;運營管理板塊業務量168.2萬噸,實現歸母凈利潤0.4億元,貿易業務板塊業務量687.37萬噸,實現歸母凈利潤1.4億元,全年公司實現歸母凈利潤18.55億元。

                2023年,上游煤炭進口增加,國內產能釋放,價格大幅下降,下游基建投資增大,房地產需求有所回升,汽車消費逐漸上升,鋼鐵需求上升,外部環境逐漸回暖。旭陽將在焦炭、化工運營管理、貿易四大板塊繼續發力,多項并舉,凈利潤有望持續穩定提升。

                ①公司通過五年規劃、十年綱要,對焦炭、化工、運營管理、貿易四大板塊的規模擴張和利潤增長進行長期預測與規劃。2023年,預計焦炭和化工產量規模較2022年分別上升317和84萬噸,預測焦炭板塊2021-2025"六五"期間實現噸焦凈利200元;化工板塊預測2021-2025"六五"期間實現噸凈利600元。2023年己內酰胺實現增產38.87萬噸,每噸成本下降1600-1900元,年內有望實現不低于6.4億元凈利潤。2023年預計運營管理和貿易業務規模較2022年分別上升135和364萬噸,預計運營管理和貿易板塊2021-2025"六五"期間均將實現噸凈利20元。

                ②公司通過銷、運、產、供和費用管理形成了高效管理體系,把增收節支、降本增效的責任落實到公司全體干部員工,確保完成20.48億元的降本增效目標,為今年的盈利增長鑄就了雙層保險。

                旭陽的歷史盈利數據已經驗證了公司的持續盈利、穩定增長、所有投資全部達產達效的優異成果。隨著降本增效的全面落實,公司相信憑借產業清晰、產品清晰、增長邏輯清晰,2023年可以實現更加優秀的業績。

                2023年,旭陽新增的國內外焦炭、化工、氫能項目的產能將陸續投產達效,運營管理規模和貿易量也將持續擴大,尤其是己內酰胺成本大幅下降。公司也將圍繞上下游繼續探索,打造獨具特色的產業鏈生態系統,增強上下游協同效應。相信投資者通過這封信,能夠理解2022年旭陽優于行業的原因,實現連續增長的原因,以及2023實現增長的邏輯。

                旭陽始終堅持以市場拉動、投資推動增強公司發展動力,正在努力通過創新驅動,助力公司更好發展。公司通過不同產品組合,焦炭、化工、材料協同發展的平衡,輕、重資產的平衡,石油化工、煤化工的平衡,實現穿越周期和穩定持續增長。2022年的業績充分展現了公司可投資價值,旭陽正在朝著成為卓越的香港上市公司而不懈努力,為股東和投資者創造更大價值。過去四年170億元的投資將不斷提升公司2023、2024和2025年利潤增長,希望投資者可以長期和公司合作,擁有穩定持續的回報。公司深知投資者選擇股票投資的不易,投資得到連續穩定回報更是不易,旭陽的年度盈利能力、盈利穩定增長的能力已得到驗證,希望大家能夠成為公司的戰略投資者和長期投資者。

                上市四年來旭陽的價值已經得到驗證,二十八年的創業史就是一部持續成長、連續成長的故事,未來還會繼續,未來更加輝煌。歡迎大家蒞臨旭陽總部新大樓、印尼及中國各省市旭陽園區參觀交流,非常期待與各位股東共創佳績!

                謝謝大家!




                中國旭陽集團董事長

                2023年4月17日

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